行政事業單位內部控製實務操作指南（第3版） pdf epub mobi txt 电子书下载 2025

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劉永澤，唐大鵬編

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齣版社：東北財經大學齣版社

ISBN：9787565425226

版次：3

商品編碼：12008107

包裝：平裝

開本：16開

齣版時間：2016-11-01

用紙：膠版紙

頁數：336

字數：379000

正文語種：中文

具体描述

內容簡介

　　《行政事業單位內部控製實務操作指南（第3版）》是中國內部控製研究中心組織編寫的，是對中心多年從事行政事業單位內部控製相關研究的成果和經驗的高度總結。
　　《行政事業單位內部控製實務操作指南（第3版）》具有內部新穎和可操作性強的特點。所謂“內容新穎”，是指《行政事業單位內部控製實務操作指南（第3版）》是以2012年11月發布的《行政事業單位內部控製規範（試行）》為依據編寫的。另外，在行政事業單位內部控製的理論體係和內容上有較大的創新。所謂“可操作性”，是指所有章節都側重內部控製製度的設計與操作。
　　《行政事業單位內部控製實務操作指南（第3版）》不僅介紹行政事業單位內部控製製度設計原理，而且還穿插瞭大量的實際案例，尤其是對於主要風險和關鍵控製措施的講解幾乎都有對應的小案例。這些案例既有行政單位的，也有事業單位的；既有內部控製的失敗教訓，也有內部控製的成功經驗。
　　《行政事業單位內部控製實務操作指南（第3版）》既可作為《行政事業單位內部控製規範（試行）》的培訓教材，又可以為行政事業單位設計和完善自身內部控製製度提供指導與案例支持，還可為各專業各層次高校學生學習和瞭解行政事業單位內部控製提供參考材料。

第一章行政事業單位內部控製概述
第一節行政事業單位內部控製的意義
第二節行政事業單位內部控製的目標
第三節行政事業單位內部控製的內容
第四節行政事業單位內部控製的原則
第五節行政事業單位風險評估與控製方法

第二章行政事業單位組織層級內部控製設計
第一節組織架構
第二節決策機製
第三節執行機製
第四節監督機製
第五節協同機製

第三章預算控製設計
第一節預算控製範圍與目標
第二節預算控製業務流程與主要風險點
第三節預算控製主要控製措施

第四章收支控製設計
第一節收支控製範圍與目標
第二節收支控製業務流程與主要風險點
第三節收支控製主要控製措施

第五章采購控製設計
第一節采購控製範圍與目標
第二節采購控製業務流程與主要風險點
第三節采購控製主要控製措施

第六章資産控製
第一節資産控製概述
第二節貨幣資金內部控製
第三節對外投資內部控製
第四節實物資産管理內部控製

第七章建設項目控製設計
第一節建設項目控製範圍與目標
第二節建設項目控製業務流程與主要風險點
第三節建設項目控製主要控製措施

第八章會計控製設計
第一節會計控製範圍和目標
第二節會計控製業務流程與主要風險點
第三節會計控製主要控製措施

第九章閤同控製設計
第一節閤同控製範圍與目標
第二節業務流程與主要風險點
第三節閤同控製主要控製措施

第十章行政事業單位內部控製自我評價
第一節內部控製自我評價組織
第二節內部控製自我評價內容
第三節內部控製自我評價步驟與方法
第四節內部控製自我評價結果處理

附錄一行政事業單位內部控製規範（試行）
附錄二關於全麵推進行政事業單位內部控製建設的指導意見
附錄三關於開展行政事業單位內部控製基礎性評價工作的通知
附錄四關於加強政府采購活動內部控製管理的指導意見
附錄五深圳市交通運輸委員會內部控製體係建設案例總結