內部審計工作法+企業內部審計全流程指南+增值：集團公司內部審計+公司內部審計+零基礎學內部 pdf epub mobi txt 电子书下载 2025

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店铺：兰兴达图书专营店

出版社：机械工业出版社

ISBN：9787111363514

商品编码：13560189773

具体描述

書名：	【正版】內部審計工作法\|5076303
圖書定價：	68元
圖書作者：	譚麗麗
齣版社：	機械工業齣版社
齣版日期：	2017/1/1 0:00:00
ISBN號：	9787111558453
開本：	16開
頁數：
版次：	1-1

內容簡介

本書作者是8傢知名企業的審計部長，他們首次聯手分享一手工作經驗，不僅毫無保留地介紹瞭開展內部審計工作必須具備的理念、視野和工作技能，還詳細介紹瞭營造內部審計環境、編製審計計劃、舞弊審計、大數據運用、審計報告的撰寫和審計溝通以及團隊建設等重要事項，為企業創造價值提供豐富的途徑和方法。
本書暢談審計思維和方法，內含43套審計方案，100多項實用技能，並提供有大量真實內審案例（已經隱去相關企業的商業秘密），是從事企業管理、財務、法務、紀委、監察、監事等工作人員的必讀書。

讀後感言
本書編委會
前言來自內部審計實戰一綫的真實故事
第1章觀念創新 /1
1.1 我們熱愛內部審計的十個理由 /2
1.1.1 內部審計是當今小激動人心、小有活力和小具挑戰性的職業之一 /2
1.1.2 內部審計是資本市場上的“企業良心” /5
1.1.3 內部審計是企業的經濟良醫 /7
1.1.4 內部審計是培養精英的學校 /8
1.1.5 內部審計是業務部門的夥伴和支持者 /10
1.1.6 內部審計是企業的利潤中心 /11
1.1.7 內部審計是大數據時代的寵兒 /12
1.1.8 內部審計是董事會極具價值的資源 /14
1.1.9 內部審計是職務舞弊的剋星 /15
1.1.10 內部審計是企業文化的使者 /17
1.2 內部審計的十個創新理念 /20
1.2.1 使命觀：一流的企業，需要一流的內部審計 /21
1.2.2 價值觀：內部審計是資源、是品牌、是生産力 /21
1.2.3 自律觀：內部審計是企業的第二種聲音 /21
1.2.4 能力觀：內部審計有為纔有位 /21
1.2.5 職業觀：防範勝於查處，審計寓於服務 /21
1.2.6 責任觀：遇到問題找方法，而不是刻意隻去查後果 /22
1.2.7 執法觀：身懷利器，重而慎之 /22
1.2.8 協調觀：不求所有，但求所用 /22
1.2.9 質量觀：細節決定成敗 /22
1.2.10 發展觀：與時俱進 /22
1.3 決策層對內部審計的十大價值發現 /23
1.3.1 真實信息的價值 /23
1.3.2 公司治理的價值 /24
1.3.3 信用價值 /24
1.3.4 風險與內部控製價值 /25
1.3.5 協同效應價值 /25
1.3.6 資源與獲利價值 /26
1.3.7 技術創新價值 /26
1.3.8 企業文化價值 /27
1.3.9 人纔培養價值 /27
1.3.10 戰略價值 /28
第2章審計環境 /29
2.1 高看審計的“一把手工程” /30
2.2 獨立審計的機構框架 /34
2.3 直達高層的信息通道 /37
2.4 人纔齊備的審計陣容 /40
2.5 國際接軌的審計職能 /41
2.6 維護一威的審計決定 /45
2.7 愛崗敬業的工作環境 /45
2.8 催人進取的激勵政策 /48
2.9 內外交流的學術環境 /49
2.10 管理得人心的企業文化 /50
第3章審計計劃 /52
3.1 審計計劃緊盯三“點”：領導關注的重點，管理齣現的難點，員工熱議的焦點 /53
3.1.1 緊盯領導關注的重點 /53
3.1.2 關注管理齣現的難點 /54
3.1.3 重視員工熱議的焦點 /55
3.2 尋找風險的“審計問捲調查” /55
3.2.1 我們在問捲調查中收獲瞭“宗旨”和“民意” /55
3.2.2 風險調查的成果：風險地圖受熱捧 /61
3.2.3 風險調查催生新的審計技術：問捲查弊法 /70
3.3 用內部審計的自我評估方法來選擇審計項目 /72
3.3.1 內部審計目標的三條綫 /72
3.3.2 內部審計資源投入的層麵決定內部審計的層次 /73
3.3.3 編製一份審計清單，類似於中醫的綜閤施治 /74
3.3.4 資産負債錶的維度與關聯，成就審計依據的數據庫 /74
3.3.5 審計計劃一盤棋，不與同行生“內耗” /75
3.4 審計資源閤理配置的秘籍 /76
3.4.1 審計人員能力有係數 /76
3.4.2 信息技術帶來審計計劃的前所未有高效率 /76
3.5 編製內部審計規劃 /77
3.5.1 年度、月度計劃大傢有，三年、五年規劃你行嗎 /77
3.5.2 三年規劃怎麼編？我們有範本 /78
3.6 審計計劃實施前的準備 /80
3.6.1 溝通：為高管層量身編製小冊子 /80
3.6.2 下達審計計劃通知書 /81
3.7 內部審計登高謀略四級躍 /82
3.7.1 麵對執行層麵的重復監管，我們創建示範項目，資源共享 /83
3.7.2 當各部門步入示範性項目領域時，我們實施鏈式穿行審計 /84
3.7.3 當各部門進入鏈式項目領域時，我們做頂層係統審計 /84
3.7.4 當各部門進入頂層係統項目領域時，我們做文化，做谘詢 /85
第4章藉勢藉力藉東風 /87
4.1 金墉齣任世界銀行行長的啓示 /88
4.2 藉技術，藉方案 /89
4.2.1 主編《建設項目內部審計指南》的啓發 /89
4.2.2 聯閤會診 /93
4.3 藉人 /95
4.3.1 特邀審計師製度 /96
4.3.2 藉虛擬項目團隊 /97
4.3.3 藉事務所的專業人員 /98
4.4 藉勢法 /98
4.4.1 震撼企業上下的職工代錶民主評價機製 /98
4.4.2 風險調查顯威力 /99
4.4.3 藉勢谘詢機構 /100
4.4.4 藉力互聯網 /100
第5章製度審計 /105
5.1 審視地看待製度 /106
5.2 管理製度的管理辦法 /107
5.2.1 製度的準入製 /107
5.2.2 製度的層次性 /108
5.2.3 製度的覆蓋性及接口部位 /108
5.2.4 讓製度解決實際問題 /108
5.2.5 定期做製度評估 /109
5.2.6 製度的“三同步” /109
5.2.7 製度審計“一點通” /109
5.3 審計部門日常管理的四個製度 /111
5.3.1 工作日紀實 /111
5.3.2 去嚮牌製度 /112
5.3.3 任務交辦單 /113
5.3.4 運用好“會議導航單” /114
5.4 現場審計匯報製度 /115
5.5 構建完善的內部審計管理製度體係 /118
5.5.1 充分藉鑒國內外內部審計製度體係 /119
5.5.2 參考標杆企業內部審計製度體係的實務做法 /120
第6章望聞問切 /123
6.1 望的方法 /124
6.1.1 眼觀四處：多視角觀察獲取審計證據 /124
6.1.2 火眼金睛：洞悉被審計對象的非語言秘密 /126
6.2 聞的方法 /130
6.2.1 耳聽八方：廣泛瞭解和聽取各方反映 /130
6.2.2 聽其聲色：找齣對審計有價值的綫索 /132
6.3 問的方法 /135
6.3.1 內審靠問：做一個成功的訪談者 /135
6.3.2 追根問底：有疑點要打破砂鍋問到底 /141
6.3.3 詢問有方：五個審計詢問的具體方法 /144
6.4 切的方法 /145
6.4.1 切中要害：內部審計的六個不放過 /146
6.4.2 找到病因：查找問題原因的六個審計視角 /147
第7章反舞弊 /150
7.1 國際反舞弊組織在行動 /151
7.1.1 我們一直在實踐中探索舞弊的規律及對策 /151
7.1.2 《2012年全球職務舞弊與濫用職權報告》帶給我們的啓示 /152
7.2 舞弊為什麼會發生 /154
7.2.1 詮釋舞弊黑三角 /154
7.2.2 “用人不疑，疑人不用”是個僞命題 /155
7.3 提升舞弊敗露率的秘籍 /157
7.3.1 舞弊和犯罪是一種“經濟活動” /157
7.3.2 反舞弊熱綫：為舞弊亮齣360°照妖鏡 /158
7.3.3 識彆舞弊綫索的“真假美猴王” /159
7.3.4 讓舞弊可識彆、可舉報的利器：查弊CT /161
7.4 舞弊審計如何琢磨人 /163
7.4.1 行為比較法 /163
7.4.2 用舞弊分子的思維來考慮問題 /163
7.5 點亮源頭反舞弊的一盞燈 /164
7.5.1 精準揭示舞弊的神秘麵紗 /164
7.5.2 舞弊防範錶 /165
7.5.3 法證會計 /167
第８章大數據與梳理企業的命脈之流 /168
8.1 大數據與IT審計 /169
8.1.1 實現變革的兩種準備 /169
8.1.2 我們構建的實戰沙盤與IT審計的“兩個轉變” /170
8.2 梳理企業命脈之流的方法及思路 /171
8.2.1 追求科學美的視角 /171
8.2.2 係統思維的視角 /171
8.2.3 萬物平衡的視角 /172
8.2.4 波段、節奏的視角 /173
8.2.5 關聯的視角 /174
8.2.6 IT審計流程的視角 /174
8.2.7 審計數據多維分析的視角 /175
8.2.8 審計綫索特徵發現的視角 /177
8.3 信息技術運用的視角 /178
8.3.1 雲計算技術 /178
8.3.2 物聯網技術 /178
8.3.3 社交網絡技術 /179
8.3.4 人工智能技術 /179
8.3.5 虛擬現實與可視化技術 /179
8.3.6 多媒體技術 /179
8.3.7 移動通信技術 /180
8.3.8 網絡安全技術 /180
8.4 讓我們也來編製一本“挖金”的管理手冊 /180
8.4.1 《管理手冊》目錄模闆 /181
8.4.2 身臨其境、全真體驗的“一盤三圖” /184
第9章審計報告 /188
9.1 寫齣一份有價值的審計報告 /189
9.1.1 審計報告首先要有客戶體驗d一的思維 /190
9.1.2 利用三段式報告，杜絕空洞化描述 /191
9.1.3 評價審計報告質量的分水嶺 /192
9.1.4 審計報告就是一個提煉瞭的故事 /193
9.1.5 審計報告贏在關鍵詞 /197
9.1.6 審計報告三原則 /197
9.2 撰寫審計報告應當避免的十個錯誤 /199
9.2.1 過多提及“根據領導要求進行審計” /200
9.2.2 過度描述執行的審計程序 /200
9.2.3 過多使用“但是”之類的措辭 /201
9.2.4 使用帶有主觀色彩或鑒定式的語言 /201
9.2.5 將量化的問題全部使用定性的陳述方式 /202
9.2.6 使用似是而非的提法 /202
9.2.7 報告充斥著“審計無法驗證”這類措辭 /203
9.2.8 撰寫的審計發現沒有價值 /203
9.2.9 專業味太濃讓人很難讀懂 /203
9.2.10 審計報告內容主次不分明 /204
9.3 關於審計報告的40個小佳實踐 /204
第10章審計溝通 /209
10.1 審計溝通：重中之重 /210
10.1.1 實現審計溝通的四大功能 /211
10.1.2 做溝通錶達中的“第四種人” /212
10.1.3 團隊的恐慌：來自不會溝通 /214
10.2 審計先要學會和自己溝通 /215
10.2.1 審計溝通的分類與排序 /216
10.2.2 與自己、與團隊、與環境的溝通 /217
10.2.3 與自己溝通的法寶 /218
10.3 有效審計溝通的七個訣竅 /219
10.3.1 溝通不準備，到時一定背 /220
10.3.2 掌握溝通的黃金法則和白金法則 /223
10.3.3 審計溝通要有目的性 /226
10.3.4 用心、用眼帶著情感去傾聽 /226
10.3.5 通過寫信使神奇的機會降臨 /227
10.3.6 共同參與審計，有助於審計溝通 /229
10.3.7 恰當選擇溝通場所和形式 /229
10.4 良好審計溝通的十個問題測試 /230
10.4.1 溝通測試 /230
10.4.2 測試評分 /231
10.5 提高審計溝通能力的兩種簡單有效的方法 /231
10.5.1 練習演講 /231
10.5.2 情景模擬練習 /232
第11章審計營銷 /234
11.1 成功的內部審計應當是營銷大師 /235
11.1.1 不能做封閉的實乾傢 /235
11.1.2 消除對內部審計的麯解 /236
11.1.3 不要害怕宣傳自己的成績 /237
11.2 內部審計實施的6P營銷策略 /238
11.2.1 審計營銷對於內部審計生死攸關 /238
11.2.2 來自審計一綫的6P實戰新解 /238
11.2.3 要像研發産品一樣，實施6P建設 /241
11.3 內部審計營銷的十個小佳實踐 /242
11.3.1 以需定産，提供適銷對路的審計産品 /242
11.3.2 編製並定期發布內部審計簡報 /242
11.3.3 在公司內網建立內部審計網頁 /246
11.3.4 抓住宣傳內部審計的時機 /246
11.3.5 編製審計工作手冊 /248
11.3.6 參加重要經營會議 /249
11.3.7 構建內部審計自媒體 /249
11.3.8 審計滿意度調查問捲 /249
11.3.9 塑造和培養良好的職業形象 /250
11.3.10 積極參加公司活動 /250
第12章審計培訓 /251
12.1 獨具特色的360°全方位審計培訓 /252
12.1.1 培訓成敗來自客戶體驗 /252
12.1.2 培訓的雪球效應 /253
12.1.3 培訓的寶藏挖掘 /253
12.2 獨當一麵地構建以審計部門為中心的培訓體係 /254
12.2.1 責任重於泰山的審計內訓 /254
12.2.2 審計培訓與能見度提升 /256
12.2.3 審計培訓的綫路圖 /257
12.2.4 公司內部業界大咖來助陣 /258
12.2.5 外部取經效果小大 /259
12.3 情有獨鍾的新常態下，彆樣的培訓，彆樣的作為 /260
12.3.1 對上培訓：引發啓示，將內部審計作為極具價值的資源 /260
12.3.2 平級培訓：換位思考，共築企業的風險防綫 /262
12.3.3 嚮下培訓：問計基層，方案在一綫製定 /263
12.3.4 對外培訓：塑造形象，創造價值纔是小大的作為 /264
12.4 ---二：寓教於樂的速成培訓法 /265
12.4.1 萌翻外界的遊戲：《會計科目撲剋牌》 /265
12.4.2 讓故事照亮未來 /268
第13章年終總結 /269
13.1 內部審計年終總結的十條關鍵鐵律 /270
13.1.1 時效性：年終總結要“搶先”做 /270
13.1.2 閤力性：年終總結要上下互動“齊上陣” /271
13.1.3 精練性：年終總結要“簡短” /271
13.1.4 層次性：年終總結要“關聯大事” /272
13.1.5 客觀性：年終總結要找齣差距 /273
13.1.6 可信性：年終總結要用數字說話 /273
13.1.7 引導性：年終總結要寫齣思想 /274
13.1.8 遠見性：年終總結要提齣攀高目標 /274
13.1.9 美觀性：總結報告排版布局要“漂亮” /275
13.1.10 係列性：年終總結要“好戲連颱” /275
13.2 年終總結好戲連颱的係列大餐 /276
13.2.1 評選十件內部審計年度大事 /276
13.2.2 評選十個內部審計精彩段子 /278
13.2.3 評選十大年度人物及頒奬詞 /280
13.2.4 為內審人員播下希望的種子：我們的“傢書” /283
13.3 來自企業的年終總結 /286
13.3.1 以內部審計的“ 十個d一次”寫總結 /286
13.3.2 以標新立異的小標題凸顯總結報告 /287
第14章審計團隊建設 /293
14.1 打造高素質的審計團隊是我們的一一選擇 /294
14.2 樹立學習型審計團隊的願景 /295
14.3 開啓員工心靈之窗的領導者角色 /297
14.4 自我超越的素質達標 /299
14.5 以人為本的“凝聚工程” /300
14.6 上下互動的團隊學習 /302
14.7 學以緻用的創奬平颱 /305
14.8 打造競爭優勢的知識管理 /307
第15章快樂審計團隊的實操案例 /309
15.1 營造審計環境的“魅力審計聯席會” /310
15.1.1 魅力審計聯席會的運作 /311
15.1.2 有為纔有位，勇當企業變革排頭兵 /312
15.1.3 結束語 /314
15.2 創新審計技術與方法的“審計共建” /315
15.2.1 開闢審計共建訪談，使風險控製的理念深入人心 /316
15.2.2 開展審計公示，營造“管理得人心”風控文化 /318
15.2.3 開展內部控製知識培訓 /318
15.2.4 整閤三一Z部監管體係 /319
15.2.5 開展審計創新試點 /319
15.2.6 創造增值價值 /319
15.2.7 在Z部産業鏈的上下遊構築風險防綫 /319
15.2.8 Z部對審計人員進行“業審融閤”培訓 /320
15.2.9 提升審計共建執行力 /320
15.2.10 促進審計成果轉化為生産力 /320
15.3 挖掘審計資源的藉勢藉力 /321
15.3.1 職工代錶民主評價製度形成的背景 /321
15.3.2 職工代錶民主評價製度運作模式 /322
15.3.3 推行職工代錶民主評價製度取得的效果 /323
15.4 企業核心競爭力的守護者：商業秘密防泄漏審計 /324
15.4.1 商業秘密泄露的方式 /325
15.4.2 商業秘密泄露風險管控體係 /326
15.4.3 商業秘密泄露風險管控重點 /327
15.5 企業集團管控的審計協同 /330
15.5.1 開展WORKSHOP專題研討，明確改進提升方策 /332
15.5.2 加強工作協同，持續提升審計價值 /334
贊譽 /338
緻謝 /346
參考文獻 /347

書名企業內部審計全流程指南

叢書名 --

標準書號 ISBN 978-7-115-42237-8

編目分類 F239.45-62

作者楊文梅

譯者 --

責任編輯包華楠

開本 16 開

印張 20.5

字數 450 韆字

頁數 317 頁

裝幀平裝

版次第1版第1次

初版時間 2016年5月

本印次 2016年5月

首印數 2200 冊

定價 59.00 元

內容提要

《企業內部審計全流程指南》依據新的《中華人民共和國內部審計準則》《企業內部控製基本規範》《企業內部控製配套指引》《企業會計準則》《企業財務通則》等法規編寫而成。

《企業內部審計全流程指南》共分為五章，主要從內部審計機構的管理、內部審計工作流程步驟、企業績效審計、業務流程內部控製審計、信息係統審計五個方麵，對企業內部審計及其管理做瞭實操性的指引，通過大量的實戰範本，對企業內部審計的整個流程進行瞭詳細的介紹。

《企業內部審計全流程指南》內容新穎、可操作性強，適閤企業財務人員、內部審計從業者、企業管理者和相關財經院校的審計、財會類專業師生參考閱讀。

第 1 章內部審計的管理

內部審計是企業內部經濟監督的一種形式，是企業內部審計機構依照國傢有關法規和企業有關規章製度，對企業（包括投資的企業、承包租賃的企業）和各部門的財務收支及其經濟活動的真實性、閤法性、閤理性和有效性進行獨立審計，對企業安排的工作落實情況進行審計監察，以達到堵塞漏洞、完善製度、改善管理、提高經濟效益的目的。

基本信息

書名:增值：集團公內部審計實務與技巧(集團內審總監實務方法和經驗總結，15個技術方法，任職企業數十年使用和改進，24個內審實務指南，由親手操作的若乾案例歸納提煉)

：49.00元

作者:梁雄著

齣版社：機械工業齣版社

齣版日期：2015-07-01

ISBN：9787111506027

字數：332000

頁碼：328

版次：1

裝幀：平裝

開本：16開

商品重量：

版次：1
頁數：212
字數：
印刷時間：2015年04月01日
開本：16開
紙張：膠版紙
印次：1
包裝：平裝
是否套裝：否
國際標準書號ISBN：
叢書名：財務知識輕鬆學
所屬分類：>>

內容簡介本書作者是資深內審。本書不僅為審計新人答疑解惑，為在職內審人士提供內審技術和技能輔導，還分享如何做好職業規劃，恰當改變審計思路。
全書分三大部分共11章，d一部分闡述內審職業規劃與部門設置，內容涵蓋發展前景、新人入門、部門設置等；第二部分闡述內審技術與方法，內容涵蓋審計流程、審計方法與思路、審計報告撰寫、內審信息化等；第三部分闡述內審實務技巧，以常見的采購、銷售、生産、研發、人力資源等審計為主，並融入瞭一些接地氣的審計，比如公務車審計、模具審計等，第11章為時下熱門的內控話題，內容涵蓋內控入門、內控體係搭建以及內控測試。

版次：2
頁數：344
字數：
印刷時間：2013年04月01日
開本：16開
紙張：膠版紙
印次：1
包裝：平裝
是否套裝：否
國際標準書號ISBN：9787111363514
所屬分類：>>

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大量公司內部審計實務工作指南與工具

內容簡介

葉陳雲中央財經大學會計學專業博士研究生畢業、管理學(會計)博士，華北電力大學經濟與管理學院副教授，會計師，已參編譯著圖書10餘部，在國內公開齣版的核心和主要學術刊物上發錶論文30餘篇，參與瞭三項省部級科研課題的研究與開發工作。主要研究方嚮為現代企業內部審計監督與控製機製、公司戰略管理理論創新模式比較。