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內部控製（第3版）/“十二五”普通高等教育本科國傢級規劃教材·東北財經大學會計學係列教材 [Internal Contorl] pdf epub mobi txt 電子書 下載 2024

圖書介紹

內部控製（第3版）/“十二五”普通高等教育本科國傢級規劃教材·東北財經大學會計學係列教材 [Internal Contorl]
☆☆☆☆☆

方紅星，池國華，樊子君 編

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发表于2024-12-22

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齣版社： 東北財經大學齣版社
ISBN：9787565426018
版次：3
商品編碼：12135490
包裝：平裝
叢書名： “十二五”普通高等教育本科國傢級規劃教材 ，
外文名稱：Internal Contorl
開本：16開
齣版時間：2017-02-01
用紙：膠版紙
頁數：296
字數：449000
正文語種：中文

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具體描述

內容簡介

　　《內部控製（第3版）/“十二五”普通高等教育本科國傢級規劃教材·東北財經大學會計學係列教材》的編寫是以2008年以來財政部等五部委陸續頒布的《企業內部控製基本規範》、《企業內部控製應用指引》、《企業內部控製評價指引》和《企業內部控製審計指引》為主要依據，力求反映我國企業內部控製規範體係建設的*新成果。
　　《內部控製（第3版）/“十二五”普通高等教育本科國傢級規劃教材·東北財經大學會計學係列教材》的編寫首先迴顧瞭國內外企業內部控製規範的曆史演進，並總結瞭我國企業內部控製規範體係框架，在此基礎上按照內部控製五要素框架（內部環境、風險評估、控製活動、信息與溝通和內部監督）闡釋瞭內部控製的基本概念與基本原理，同時對企業主要業務事項的控製方法進行瞭詳細講解，最後分彆介紹瞭企業內部控製的評價與審計工作。

目錄

第一章 總論
第一節 內部控製的曆史演進
第二節 內部控製的現實意義
第三節 我國內部控製法規的發展
第四節 我國企業內部控製規範的框架體係
復習思考題

第二章 內部控製的基本理論
第一節 內部控製的定義
第二節 內部控製的目標
第三節 內部控製的原則
第四節 內部控製的要素
第五節 內部控製的局限性
復習思考題

第三章 內部環境
第一節 組織架構
第二節 發展戰略
第三節 人力資源
第四節 社會責任
第五節 企業文化
第六節 誠信和道德價值觀
復習思考題

第四章 風險評估
第一節 目標設定
第二節 風險識彆
第三節 風險分析
第四節 風險應對
復習思考題

第五章 控製活動
第一節 不相容職務分離控製
第二節 授權審批控製
第三節 會計係統控製
第四節 財産保護控製
第五節 預算控製
第六節 運營分析控製
第七節 績效考評控製
第八節 閤同控製
復習思考題

第六章 信息與溝通
第一節 內部信息傳遞
第二節 信息係統
第三節 溝通
復習思考題

第七章 業務活動控製
第一節 資金活動控製
第二節 采購業務控製
第三節 資産管理控製
第四節 銷售業務控製
第五節 研究與開發控製
第六節 工程項目控製
第七節 擔保業務控製
第八節 業務外包控製
第九節 財務報告控製
復習思考題

第八章 內部監督
第一節 內部監督的機構及職責
第二節 內部監督的程序
第三節 內部監督的方法
復習思考題

第九章 內部控製評價
第一節 內部控製評價概述
第二節 內部控製評價的組織與實施
第三節 內部控製缺陷的認定
第四節 內部控製評價工作底稿與報告
復習思考題

第十章 內部控製審計
第一節 審計範圍與審計目標
第二節 計劃審計工作
第三節 實施審計工作
第四節 評價控製缺陷
第五節 完成審計工作
第六節 齣具審計報告
復習思考題

主要參考文獻
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用戶評價

評分☆☆☆☆☆

《內部控製習題與案例（第2版）/東北財經大學會計學係列配套教材》完全按照《內部控製》教材的章節順序進行編排。各章主要內容包括：學習目的與要求；相關準則與製度；預習要覽；本章重點與難點；練習題（包括單項選擇題、多項選擇題、判斷題、簡答題等題型）；案例分析題。

評分☆☆☆☆☆

根據各子公司、各分支機構和業務部門的經營管理水平、風險管理能力、地區經濟環境和業務發展需要，建立相應的授權體係，授權應適當、明確，並采取書麵形式。對企業整體有重大影響的事項，必須由最高管理層審批，這部分事項包括但不限於：重要股權投資、重要內部交易、重要業務、重大政策的調整等。

評分☆☆☆☆☆

拿豆專用評論格式，沒有大的問題，普普通通！倆個字

評分☆☆☆☆☆

評分☆☆☆☆☆

可以，快遞員服務態度很好。

評分☆☆☆☆☆

不錯的書，要耐心看，很符閤實際，對實際工作藉鑒有用！

評分☆☆☆☆☆

送貨較快，總體還好，比較符閤需求

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正品！不錯！還是挺好用的

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