企業內控精細化管理全案 3版 9787115458261  定價：65元

企業內部控製流程手冊 3版  9787115463913   定價：59元

企業內部控製實施細則手冊 3版  9787115461643  定價：65元

企業內部控製規範 3版 9787115465221  定價：65元

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書名：企業內部控製規範手冊 3版 

定價：65元

齣版社： 人民郵電齣版社

ISBN：9787115465221

版次：03

商品編碼：12152091

包裝：平裝

開本：16開

齣版時間：2017-07-01

頁數：274

正文語種：中文

內部控製是企業管理工作的基礎，是企業持續健康快速發展的重要保證。構建內控精細化管理製度並不是一件簡單的事情，而是一項內容繁多、程序復雜的係統工程。

《企業內部控製規範手冊（３版）》采用“管理製度＋管控辦法＋實施細則＋文件資料”的內容設計模式，提供瞭企業內部控製規範的１００ 多個設計模闆，對內控人員的職責劃分、工作要點、執行流程等內容進行瞭細緻的闡述。本書能夠幫助企業實現不同層級的員工與各類事務之間的有機結閤，將企業內部控製工作細化並落實到可執行的層麵，達到提升企業運營效率、防範經營風險的目的。

《企業內部控製規範手冊（３版）》講的不是空洞的理念，而是拿來即用、立竿見影的解決方法。本書適閤企業各級經營管理人員、內控體係設計人員、內控培訓機構以及各大院校相關的師生閱讀參考，也可作為企業實施內控管理的培訓教材。

１章 企業內部控製規範———組織架構

１．１ 組織架構設計的管控規範

１．１．１ 組織架構設計規範

１．１．２ “三重一大”事項決策製度

１．２ 組織架構運行的管控規範

１．２．１ 組織架構運行與調整規範

１．２．２ 子公司管控辦法

１．３ 組織架構管理的相關文件資料

１．３．１ 公司組織架構圖示範

１．３．２ 董事會權責錶

１．３．３ 監事會權責錶

２章 企業內部控製規範———發展戰略

２．１ 發展戰略製定的管控規範

２．１．１ 戰略委員會工作規定

２．１．２ 戰略規劃製定的管理辦法

２．２ 發展戰略實施的管控規範

２．２．１ 戰略實施與監控的管理製度

２．２．２ 戰略評估與調整的管理辦法

２．３ 發展戰略管理的相關文件資料

２．３．１ 戰略規劃書

２．３．２ 戰略委員會會議記錄單

３章 企業內部控製規範———人力資源

３．１ 人力資源的引進與開發管控規範

３．１．１ 人員招聘製度

３．１．２ 培訓管理製度

３．２ 人力資源的使用與退齣管控規範

３．２．１ 績效考核製度

３．２．２ 薪酬管理製度

３．２．３ 員工激勵製度

３．２．４ 員工離職管理辦法

３．３ 人力資源管理的相關文件資料

３．３．１ 需求分析報告

３．３．２ 員工招聘計劃

３．３．３ 培訓計劃錶

３．３．４ 員工考核方案

３．３．５ 員工離職交接單

３．３．６ 工資等級標準錶

４章 企業內部控製規範———社會責任

４．１ 安全生産管控規範

４．１．１ 安全生産管理規定

４．１．２ 生産安全培訓辦法

４．２ 産品質量管控規定

４．２．１ 成品檢驗管理製度

４．２．２ 售後服務管理製度

４．３ 環境保護與資源節約管控規範

４．３．１ 環境保護管理辦法

４．３．２ 資源節約管理規定

４．４ 促進就業與員工權益保護管控規範

４．４．１ 職業病控製製度

４．４．２ 員工休假管理辦法

４．５ 社會責任管理相關文件資料

４．５．１ 員工請假申請單

４．５．２ 職業病例信息登記錶

４．５．３ 重大環境汙染事件應急預案

５章 企業內部控製規範———企業文化

５．１ 企業文化建設管控規範

５．１．１ 企業文化建設管理製度

５．１．２ 企業文化傳播管理規定

５．２ 企業文化評估管控規範

５．２．１ 企業文化建設評估管理製度

５．２．２ 企業文化建設評估結果文件管理規定

５．３ 企業文化管理相關文件資料

５．３．１ 企業文化建設推進方案

５．３．２ 企業文化建設評估報告

６章 企業內部控製規範———資金活動

６．１ 資金活動授權審批製度

６．１．１ 籌資授權批準管理製度

６．１．２ 投資授權批準管理製度

６．１．３ 資金運營授權審批製度

６．２ 籌資管控規範

６．２．１ 籌資決策程序管理製度

６．２．２ 籌資方案製定管理辦法

６．２．３ 籌資業務償付管理製度

６．３ 投資管控規範

６．３．１ 投資可行性研究及評估製度

６．３．２ 投資決策審批管理製度

６．３．３ 長期股權投資執行管理辦法

６．３．４ 投資處置管理規定

６．３．５ 投資項目後續跟蹤管理製度

６．４ 運營管控規範

６．４．１ 企業現金及銀行存款管理辦法

６．４．２ 企業支付結算細則

６．５ 資金活動管理的相關文件資料

６．５．１ 籌資方案風險評估報告

６．５．２ 投資建議書

６．５．３ 資金支付申請

７章 企業內部控製規範———采購業務

７．１ 崗位責任與授權審批製度

７．１．１ 采購崗位責任製度

７．１．２ 采購授權審批製度

７．２ 購買管控規範

７．２．１ 采購管理辦法

７．２．２ 驗收管理製度

７．２．３ 供應商評價辦法

７．３ 采購付款管控製度

７．３．１ 采購付款管理辦法

７．３．２ 采購物品退貨管理辦法

７．４ 采購管理的相關文件資料

７．４．１ 請購單

７．４．２ 物資采購計劃錶

７．４．３ 采購訂單

７．４．４ 采購驗收錶

８章 企業內部控製規範———資産管理

８．１ 存貨管控規範

８．１．１ 存貨入庫驗收管理製度

8．１．２ 企業存貨保管管理製度

８．２ 固定資産管控規範

８．２．１ 固定資産維修保養製度

８．２．２ 固定資産盤點實施細則

８．２．３ 固定資産投保管理規定

８．２．４ 固定資産處置管理製度

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