章　內部審計概論　　

1.1　內部審計的定義　　

1.2　內部審計的種類　　

1.3　內部審計的任務　　

1.4　內部審計的特徵　　

1.5　內部審計的依據　　

1.6　內部審計的組織方式　　

1.7　內部審計機構　　

1.8　內部審計人員　　

第2章　內部審計準則　　

2.1　內部審計準則體係綜述　　

2.2　內部審計基本準則　　

2.3　內部控製審計準則　

第3章　內部審計證據　　

3.1　內部審計證據綜述　　

3.2　內部審計證據的分類　　

3.3　內部審計證據的特性　　

3.4　內部審計證據的收集　　

3.5　內部審計證據的分析　　

3.6　內部審計證據的綜閤運用　　

第4章　內部審計工作程序　　

4.1　內部審計準備階段　　

4.2　內部審計實施階段　　

4.3　內部審計報告階段　　

4.4　內部審計後續階段　　

第5章　內部審計方法　　

5.1　內部審計方法的定義　　

5.2　內部審計方法的選用原則　　

5.3內部審計方法的類型　　

5.4　審計分析方法　　

第6章　計算機內部審計　　

6.1　計算機內部審計的定義　　

6.2　信息技術革命與計算機內部審計的風險　　

6.3　計算機內部審計的內容　　

6.4　計算機內部審計的方式　　

6.5　計算機內部審計的技術　　

6.6　計算機內部審計的步驟　　

6.7　計算機內部審計證據的特殊性　　

6.8　計算機係統開發審計　　

6.9　計算機輔助內部審計　　

第7章　內部審計工作底稿　　

7.1　內部審計工作底稿概述　　

7.2　內部審計工作底稿的目的和主要作用　　

7.3　內部審計工作底稿的分類　　

7.4　內部審計工作底稿的基本要素和編製要求　　

7.5　內部審計工作底稿管理　　

第8章　內部審計報告　　

8.1　內部審計報告概述　　

8.2　內部審計報告的體裁　　

8.3　內部審計報告的構成要素　　

8.4　內部審計報告編製的基本原則　　

8.5　內部審計報告的編報　　

8.6　如何寫好內部審計報告　　

8.7　內部審計檔案管理　　

第9章　後續內部審計　　

9.1　後續內部審計綜述　　

9.2　後續內部審計步驟　　

0章　財務收支審計　　

10.1　資産類審計　　

10.2　負債類審計　　

10.3　淨資産類審計　　

10.4　收入類審計　　

10.5　支齣費用類審計　　

10.6　財務收支審計案例　　

1章　預算執行和決算審計　　

11.1　全麵預算審計概述　　

11.2　預算執行審計概述　　

11.3　預算執行審計工作方案　　

11.4　預算執行審計的方法　　

11.5　預算執行審計的內容　　

11.6　預算執行審計的流程　　

11.7　決算審計內容　　

11.8　預算執行和決算審計報告　　

11.9　專項資金審計　　

2章　閤同審計　　

12.1　閤同審計概述　　

12.2　閤同的審計流程　　

12.3　閤同內部控製審計　　

12.4　閤同管理製度　　

12.5　經濟閤同審計規定　　

12.6　閤同審計案例評析　　

3章　經濟責任審計　　

13.1　經濟責任審計綜述　　

13.2　經濟責任審計實施　　

13.3　經濟責任審計評價和結果運用　　

13.4　內設職能部門負責人經濟責任審計　　

13.5　中層乾部經濟責任審計方法　　

4章　建設項目審計　　

14.1　建設項目審計概述　　

14.2　建設項目全過程審計　　

14.3　零星修繕工程項目審計　　

14.4　建設工程項目跟蹤審計管理　　

14.5　委托社會中介機構審計管理　　

5章　采購實務與物資采購審計　　

15.1　采購重點難點釋義與操作實務　　

15.2　物資采購審計　　

6章　專項審計　　

16.1　科研經費審計　　

16.2　大型醫療設備績效審計　　

16.3　退費審計　　

16.4　植入類耗材審計　　

16.5　績效工資審計　

16.6　後勤社會化外包審計　

16.7　科室績效審計　　

16.8　“院辦産業”審計　　

7章　內部控製製度建設、評價與審計　　

17.1　內部控製建設流程與方法　　

17.2　單位層麵內部控製製度建設　　

17.3　業務層麵內部控製製度建設　　

17.4　內部控製自我評價　　

17.5　內部控製製度審計　　

8章　和社會資本閤作(PPP)模式政策解讀、運作實務與審計　　

18.1　熱點問題與政策解讀　　

18.2　醫院PPP模式與案例評析　　

18.3　醫院PPP項目運作實務　　

18.4　PPP模式審計　　

附錄　內部審計中涉及到的醫療衛生機構主要閤同模闆　　

1．醫療機構建設工程跟蹤審計閤同　　

2．醫療機構藥品統一配送閤同　　

3．醫療機構藥品購銷閤同　　

4．醫療機構醫用耗材網上陽光采購閤同　　

5．醫療機構醫療設備購銷閤同　　

6．醫療機構電梯日常維護保養閤同　　

7．醫療機構廢物清運處置閤同　　

8．醫療機構潔淨手術室維修保養閤同　　

9．醫療機構中央空調冷水機組保養閤同　　

10．醫療機構清掏閤同　　

11．醫療機構生活垃圾清運閤同　　

12．醫療機構保安服務閤同　　

13．醫療機構保潔服務閤同　　

14．醫療機構委托審計服務閤同　　

15．醫療機構托管協議　　

16．醫療機構技術閤作協議　　

17．醫聯體/ 共同體閤作協議　　

參考文獻　　緻謝

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