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內容簡介

　　★內部控製概念、目標、構成要素及內控體係
　　★風險管理流程、風險準則、風險評估與應對
　　★內控調查診析、內控現狀調查、評價方法與報告
　　★內控環境內容、主要風險、控製方法手段與實例
　　★控製活動內容、主要風險、控製方法手段與實例
　　★控製手段內容、主要風險、控製方法手段與實例

作者簡介

　　高立法，畢業於中國人民大學工業經濟係。北京科技大學副教授、中國注冊會計師、中國注冊稅務師。人力資源部頒發風險評估職業高級培訓師、編審。曾任冶金部直屬北京冶金管理乾部學院經濟係主任、會計師事務所主任會計師、中國人民大學成人教育學院兼職教授、北京成人高校高級教學職務考核評議組評委、國傢經貿委總會計師崗位培訓研究組成員、北京市廠長教學研究會副秘書長、總會計師等。現任財會信報社副主編、中國風險管理者聯誼會特約顧問、中國質量認證中心高級財務專傢顧問等。高立法現年82歲。60多年來一直從事財務會計、企業管理的實務與教學研究，曾在工廠擔任主管會計十餘年，進行職業培訓、總會計師培訓及全國廠長、注冊會計師、注冊審計師統考培訓。不僅有豐富的實踐經驗，在理論上也有一定成就。齣版著作有：《企業全麵風險管理實務》、《企業經營風險管理實務》、《企業內部控製實務》、《企業全麵診斷實務》、《企業翎寸淮則與涉稅處理》、《冶金工業審計》、《企業財務管理》、《企業會計核算與稅務處理圖解》、《小企業會計核算與稅務處理圖解》、《商貿企業會計核算與稅務處理圖解》、《施工裝修房地産企業會計核算與涉稅處理圖解》、《企業全麵診斷與綜閤治理》、《企業營銷診斷與治理》、《企業人力資源診斷與治理》、《企業財務診斷與治理》、《企業生産運作診斷與治理》、《廠長（經理）理財的技術與方法》、《簡明企業會計核算》、《企業財務會計報告分析識彆與效績評價》、《全國在職會計培訓教材-工業會計》、《經營分析與效確砰葉介》、《現代企業成本控製實務》、《資産評估》、《小企業會計準則與涉稅處理》、《審計學概論》等30多部，目前正在研究探討民營企業經營管理及風險控製。發錶《企業實施風險管理探討》、《企業欺詐風險防範》、《財務報錶分析識彆》、《會計風險應對》等論文20多篇。由於長期在基層單位工作，對企業經營管理、會計核算以及稅務事項中的疑難問題較為瞭解，同時在財會信報做編審，著作中能及時反映會計呼聲並給以適當解決，比較切閤企業實際，故受到讀者歡迎。

內頁插圖

目錄

第一章 企業內部控製基本規範精解
第一節 企業內部控製含義及構成
第二節 內部環境精解
第三節 風險評估及應對精解
第四節 控製活動精解
第五節 信息與溝通精解
第六節 內部監督精解
第七節 惠電公司內控建設實例
附：風險評估製度

第二章 企業內部控製診斷與測評
第一節 企業內部控製診斷與測評
第二節 運用綜閤評價方式診斷測評企業管控風險的能力
第三節 運用個彆評價方式測試評價內控狀況
第四節 內部控製測評報告實例
附：內部控製評價製度

第三章 組織架構內部控製指引
第一節 組織架構的概念、意義及風險
第二節 組織架構的設計
第三節 組織架構的運行
第四節 組織架構實例
附：授權核準錶

第四章 發展戰略內部控製指引
第一節 發展戰略的概念、意義及風險
第二節 發展戰略的製定與批準
第三節 發展戰略的實施、監控與調整
第四節 企業發展戰略實例
附：××公司戰略規劃管理製度

第五章 人力資源內部控製指引
第一節 人力資源概念、風險與內控要求
第二節 人力資源引進與開發控製
第三節 人力資源使用與退齣機製
第四節 人力資源內控實例
附：人力資源製度

第六章 社會責任內部控製指引
第一節 社會責任的概念、風險與內控要求
第二節 安全生産責任
第三節 産品質量責任
第四節 環境保護與資源節約責任
第五節 促進就業與員工權益保護責任
第六節 社會責任內控實例
附：××公司社會責任製度

第七章 企業文化內部建設指引
第一節 企業文化的概念、目標與風險
第二節 企業文化的培育
第三節 企業文化的評估體係
第四節 企業文化建設實例
附：企業文化建設製度

第八章 資金活動內部控製指引
第一節 資金活動概念、風險及內控要求
第二節 籌資活動內控要求
第三節 投資活動內控要求
第四節 資金營運活動內控要求
第五節 資金活動內部控製實例
附：資金活動管理製度

第九章 采購業務內部控製指引
第一節 采購業務概念、風險與內控要求
第二節 采購業務風險控製
第三節 付款業務風險控製
第四節 采購業務內部控製實例
附：采購與付款內部控製製度
附：供應商質量保證能力調查

第十章 資産管理內部控製指引
第一節 資産管理概念及內控要求
第二節 存貨管控要求
第三節 固定資産管控要求
第四節 無形資産管控要求
第五節 資産管控實例
附：資産管理風險動態模型

第十一章 銷售業務內部控製指引
第一節 銷售概念、風險與內控要求
第二節 銷售業務風險及其管控
第三節 貨款迴收內部控製
第四節 銷售業務內部控製實例
附：奧華公司銷售業務相關製度

第十二章 研發業務內部控製指引
第一節 研究與開發概念、風險與內控要求
第二節 研發立項與控製
第三節 研究成果開發與保護控製
第四節 研發業務內部控製實務
附：××公司研發業務相關製度

第十三章 工程項目內部控製指引
第一節 工程項目概念、風險與內控要求
第二節 工程立項流程、風險及控製
第三節 工程招標流程、風險及控製
第四節 工程造價風險及控製
第五節 工程建設流程、風險及控製
第六節 工程驗收流程、風險控製及後評估
第七節 工程項目內部控製實例
附：工程項目相關製度

第十四章 擔保業務內部控製指引
第一節 擔保業務概念、風險與控製要求
第二節 擔保業務評估與審批控製
第三節 擔保業務執行與監控
第四節 擔保業務內部控製實例
附：擔保業務相關製度

第十五章 業務外包內部控製指引
第一節 業務外包概念、風險與內控要求
第二節 業務外包承包方選擇
第三節 業務外包實施中控製
第四節 業務外包內部控製實例
附：業務外包相關製度

第十六章 財務報告內部控製指引
第一節 財務報告概念、風險與內控要求
第二節 財務報告編製風險控製
第三節 財務報告對外提供風險控製
第四節 財務報告分析利用
第五節 財務報告內部控製實例
附：財務報告製度

第十七章 全麵預算內部控製指引
第一節 全麵預算概念、風險及內控要求
第二節 全麵預算管理機製及業務流程_
第三節 全麵預算編製、審批與下達控製
第四節 全麵預算執行與調整控製
第五節 全麵預算考核風險與控製
第六節 全麵預算內部控製實例
附：預算管理製度

第十八章 閤同管理內部控製指引
第一節 閤同管理概念、風險與內控要求
第二節 閤同調查與簽訂風險及控製
第三節 閤同履行控製與後評估
第四節 閤同管理內部控製實例

第十九章 內部信息傳遞指引
第一節 內部信息傳遞概念、風險與內控要求
第二節 內控報告的形成及風險防範
第三節 內控報告使用與保密風險控製
第四節 內部信息傳遞內控實例
附：內部信息相關規章製度

第二十章 信息係統內部控製指引
第一節 信息係統概念、風險與內控要求
第二節 信息係統開發風險及控製
第三節 信息係統運行與維護風險及控製
第四節 信息係統內控實例
附：信息係統相關製度

第二十一章 企業內部控製評價指引
第一節 內部控製評價概念、主體和遵循原則
第二節 內部控製評價的依據、內容和標準
第三節 內部控製評價的程序、要求和方法
第四節 內部控製缺陷的認定與標準
第五節 內部控製評價報告內容及報齣
附：××灌溉設備公司的部分內部控製評價底稿

附錄
附錄1 財政部、審計署、證監會、銀監會、保監會關於印發《企業內部控製基本規範》的通知
附錄2 《企業內部控製評價指引》
附錄3 關於印發企業內部控製規範體係實施中相關問題解釋第1號的通知
附錄4 關於印發企業內部控製規範體係實施中相關問題解釋第2號的通知
參考文獻
現代企業內部控製實務（第三版） 下載 mobi epub pdf txt 電子書

評分☆☆☆☆☆

認真好，超值，快遞炔，好，物所值

評分☆☆☆☆☆

剛到，還沒看，不過對我有用

評分☆☆☆☆☆

剛到，還沒看，不過對我有用

評分☆☆☆☆☆

還是能有些啓發

評分☆☆☆☆☆

2017年版，看瞭一部分，很實用

評分☆☆☆☆☆

2017年版，看瞭一部分，很實用

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剛到，還沒看，不過對我有用

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剛到，還沒看，不過對我有用

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