企業內部控製流程手冊（第3版） pdf epub mobi txt 电子书下载 2025

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許國纔，徐健著

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齣版社：人民郵電齣版社

ISBN：9787115463913

版次：3

商品編碼：12228486

包裝：平裝

開本：16開

齣版時間：2017-07-01

用紙：膠版紙

頁數：246

正文語種：中文

具体描述

編輯推薦

* 首次齣版以來，市場持續熱銷，贏得瞭讀者的廣泛關注。
* 展現形式豐富：“管理流程＋業務流程＋核心流程＋支持流程”。
* 設計內容實用：“內控風險防範＋職責權限劃分＋任務事項分配”。
* 提供瞭100多個企業內部控製流程的設計模闆，有助於企業將復雜的事項簡單
化、混淆的關係清晰化、無序的秩序標準化、抽象的要求具體化。
* 本書講的不是空洞的理念，而是拿來即用、立竿見影的解決方法，可以幫助企業構
建一套“新、全、細”的內控管理體係。

內容簡介

內部控製是企業管理工作的基礎，是企業持續健康快速發展的重要保證。構建內控精細化管理製度並不是一件簡單的事情，而是一項內容繁多、程序復雜的係統工程。
《企業內部控製流程手冊（第3版）》采用“管理流程＋業務流程＋核心流程＋支持流程”的內容設計模式，提供瞭100多個企業內部控製流程的設計模闆，將內部控製風險防範、職責權限劃分、任務事項分配等內容全部融入到流程的描述中，能夠幫助企業實現不同層級的員工與各類事務之間的有機結閤，達到提升企業運營效率、防範經營風險的目的。
《企業內部控製流程手冊（第3版）》講的不是空洞的理念，而是拿來即用、立竿見影的解決方法。本書適閤企業各級經營管理人員、內控體係設計人員、內控培訓機構以及各大院校相關專業的師生閱讀參考，也可作為企業實施內控管理的培訓教材。

作者簡介

許國纔，長期緻力於大型跨國企業財務管理和納稅籌劃的研究與實踐工作，具有豐富的財務稅收理論知識和實踐經驗；現任中國石油長城鑽探工程公司國際鑽井公司總會計師；1999-2009年曾被派駐南美洲和非洲從事大型石油鑽井項目財務管理工作，曆任海外石油鑽井項目財務經理、財務總監等職。

徐健，管理學博士，經濟學博士後。現為江西財經大學工商管理學院副教授，曾齣版多本專著、編著和譯著，並為多傢大型知名企業提供管理培訓和管理谘詢服務，涉及企業戰略管理、運營管理和人力資源管理等領域。

第１章　企業內部控製流程———組織架構
１．１　組織架構設計與運行
１．１．１　組織架構設計流程
１．１．２　組織架構調整流程
１．１．３　重大事項決策流程
１．２　子公司管控
１．２．１　子公司內部審計流程
１．２．２　子公司重大投資審核流程
第２章　企業內部控製流程———發展戰略
２．１　企業發展戰略製定
２．１．１　企業發展戰略製定流程
２．１．２　發展戰略方案審議流程
２．２　企業發展戰略實施
２．２．１　企業發展戰略實施流程
２．２．２　企業發展戰略調整流程
第３章　企業內部控製流程———人力資源
３．１　人力資源引進與開發
３．１．１　人力需求分析管理流程
３．１．２　招聘管理流程
３．１．３　員工培訓流程
３．１．４　崗位輪換流程
３．２　人力資源的使用與退齣
３．２．１　績效考核流程
３．２．２　員工離職流程
第４章　企業內部控製流程———社會責任
４．１　企業安全生産控製
４．１．１　安全生産管理流程
４．１．２　安全事故調查流程
４．１．３　安全事故處理流程
４．２　企業産品質量控製
４．２．１　産品質量檢驗流程
４．２．２　産品召迴管理流程
４．３　環境保護與資源節約控製
４．３．１　三廢綜閤治理流程
４．３．２　汙染事故處理流程
４．４　促進就業與員工權益保護
４．４．１　員工權益保護管理流程
４．４．２　員工職業健康監護流程
第５章　企業內部控製流程———企業文化
５．１　企業文化建設
５．１．１　企業文化建設流程
５．１．２　企業文化宣傳流程
５．２　企業文化評估
５．２．１　企業文化評估流程
５．２．２　企業文化創新流程
第６章　企業內部控製流程———資金活動
６．１　籌資業務控製
６．１．１　籌資業務管理流程
６．１．２　籌資決策執行流程
６．２　投資業務控製
６．２．１　投資評估分析流程
６．２．２　投資執行管理流程
６．２．３　投資收迴管理流程
６．２．４　子公司投資項目評估流程
６．３　資金營運控製
６．３．１　資金支付業務流程
６．３．２　資金授權審批流程
６．３．３　銀行賬戶核對流程
６．４　並購交易控製
６．４．１　並購交易管理控製流程
６．４．２　《並購意嚮書》編製流程
第７章　企業內部控製流程———采購業務
７．１　請購與審批控製
７．１．１　請購審批業務流程
７．１．２　采購預算業務流程
７．２　采購與驗收控製
７．２．１　采購業務招標流程
７．２．２　供應商的評選流程
７．２．３　采購驗收業務流程
７．３　采購付款控製
７．３．１　付款審批業務流程
７．３．２　采購退貨業務流程
第８章　企業內部控製流程———資産管理
８．１　存貨管理
８．１．１　存貨管理流程
８．１．２　存貨盤點業務流程
８．２　固定資産管理
８．２．１　固定資産管理流程
８．２．２　固定資産大修流程
８．２．３　固定資産報廢流程
８．３　無形資産管理
８．３．１　無形資産管理業務流程
８．３．２　無形資産處置管理流程
第９章　企業內部控製流程———銷售業務
９．１　銷售審批與定價控製
９．１．１　銷售業務審批流程
９．１．２　銷售閤同審批流程
９．１．３　銷售定價業務流程
９．２　銷售發貨與收款控製
９．２．１　銷售發貨業務流程
９．２．２　銷售退迴管理流程
９．２．３　銷售收款業務流程
９．２．４　賒銷業務管控流程
９．２．５　客戶信用管理流程
第１０章　企業內部控製流程———研究與開發
１０．１　立項與研究控製
１０．１．１　研發項目立項管理流程
１０．１．２　研發項目評估論證流程
１０．１．３　研發項目過程管理流程
１０．１．４　委托研發項目管理流程
１０．１．５　閤作研發項目管理流程
１０．１．６　研發項目驗收管理流程
１０．２　開發與保護控製
１０．２．１　研發成果開發流程
１０．２．２　新品試製管理流程
第１１章　企業內部控製流程———工程項目
１１．１　工程立項控製
１１．１．１　工程項目業務流程
１１．１．２　工程項目審批流程
１１．２　工程招標控製
１１．２．１　項目評價分析流程
１１．２．２　工程項目招標流程
１１．３　工程造價控製
１１．３．１　項目概預算編製流程
１１．３．２　項目概預算審核流程
１１．４　工程建設控製
１１．４．１　重大工程項目變更流程
１１．４．２　工程項目質量控製流程
１１．４．３　工程項目安全控製流程
１１．４．４　工程項目進度控製流程
１１．４．５　工程項目成本控製流程
１１．５　工程驗收控製
１１．５．１　工程竣工決算流程
１１．５．２　竣工清理管理流程
１１．５．３　工程竣工驗收流程
第１２章　企業內部控製流程———擔保業務
１２．１　調查評估與審批控製
１２．１．１　擔保業務綜閤管理流程
１２．１．２　擔保業務風險評估流程
１２．２　擔保執行與監控
１２．２．１　擔保項目跟蹤監督流程
１２．２．２　擔保項目信息披露流程
第１３章　企業內部控製流程———業務外包
１３．１　承包方選擇控製
１３．１．１　承包方資質審查流程
１３．１．２　外包業務計劃書審核流程
１３．２　業務外包實施控製
１３．２．１　業務外包管理控製流程
１３．２．２　非核心業務外包申請流程
１３．２．３　外包業務索賠申請流程
１３．２．４　承包商履約能力評估流程
第１４章　企業內部控製流程———財務報告
１４．１　財務報告編製控製
１４．１．１　年度財務報告編製流程
１４．１．２　母子公司閤並財務報錶編製流程
１４．２　財務報告對外提供與分析控製
１４．２．１　財務分析報告編製流程
１４．２．２　年度財務報告信息披露審批流程
第１５章　企業內部控製流程———全麵預算
１５．１　預算編製控製
１５．１．１　預算工作業務流程
１５．１．２　預算業務授權流程
１５．１．３　預算編製業務流程
１５．２　預算執行控製
１５．２．１　預算執行控製流程
１５．２．２　超預算支付審批流程
１５．３　預算考核控製
１５．３．１　預算執行分析流程
１５．３．２　預算執行考核流程
第１６章　企業內部控製流程———閤同管理
１６．１　閤同訂立控製
１６．１．１　閤同管理流程
１６．１．２　閤同簽訂流程
１６．２　閤同履行控製
１６．２．１　閤同變更管理流程
１６．２．２　閤同糾紛處理流程
第１７章　企業內部控製流程———內部信息傳遞
１７．１　內部報告形成控製
１７．１．１　內部報告形成流程
１７．１．２　內部報告傳遞流程
１７．１．３　信息分析管理流程
１７．２　內部報告使用控製
１７．２．１　內部報告使用流程
１７．２．２　內部報告保管流程
第１８章　企業內部控製流程———信息係統
１８．１　信息係統開發控製
１８．１．１　信息係統戰略規劃流程
１８．１．２　信息係統自行開發流程
１８．１．３　信息係統開發招標流程
１８．２　信息係統運行與維護控製
１８．２．１　硬件設備更新修復申請流程
１８．２．２　信息化會計檔案的管理流程