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內容簡介

　　《企業內部控製手冊》提供瞭企業內部控製手冊的參考樣本，詳細說明瞭企業在編製內部控製手冊時應特彆注意的各種事項，從而幫助企業防範各種風險，進一步強化企業的內部控製體係。

作者簡介

　　宋方紅，畢業於上海財經大學，中國注冊會計師。曾供職於國有企業、民營企業、中國香港上市公司和風險管理谘詢機構，擔任過企業財務經理、財務總監、風險管理總監、副總經理、管理谘詢總監等，長期以來從事內控建設谘詢業務，自2013年發起成立上海財苑企業管理谘詢有限公司，擔任總裁，專業從事企業內部控製一風險管理與企業管理水平提升谘洵服務工作。宋方紅係統學習國內外管理理論，深諳管理理論，視野開闊，並與實際相結閤。在企業戰略管理、人力資源管理、IT管理、供應鏈管理、財務管理、稅務風險管理、業務流程再造等方而頗有建樹，提齣瞭有見地的企業內部控製、風險管理與企業管理提升的理論與方法。主編齣版瞭《中小企業經營與風險管理實務》、《中小企業係統管理與危機應對實務》、《企業內部控製手冊》、《廉政風險防控手冊》等，緻力於幫助國內企事業單位提升風險管理能力與水平。
　　
　　王士民，畢業於北京科技大學會計係，中國注冊會計師、中國注冊評估師，高級會計師。曾供職於國有企業、民營企業和風險管理谘詢機構，業務上擔任過車問主任、分廠廠長、公司總經理；管理上擔任過企業財務經理、財務總監、企業管理部長、管理谘詢總監等。2013年發起成立上海財苑企業管理谘詢有限公司，擔任質量閤夥人，專業從事企業內部控製、風險管理與企業管理水平提升谘詢服務工作。王士民長期係統學習國內外經營管理，深諳管理理論，視野開闊，並結閤實際。建立“以目標為導嚮的風險控製基礎理論”的風險管理模型，適用於各行業的風險管理領域。在企業戰略管理、人力資源管理、IT管理、供應鏈管理、財務管理、稅務風險管理、業務流程優化等方麵頗有建樹，提齣有見地的企業內部控製、風險管理與企業管理提升方法。主編齣版瞭《現代企業內部控製實務》、《中小企業經營與風險管理實務》、《中小企業係統管理與危機應對實務》、《企業內部控製手冊》、《廉政風險防控手冊》等。
　　
　　高立法，畢業於中國人民大學工業經濟係、北京科技大學副教授、中國注冊會計師、中國注冊稅務師。人力資源部頒發風險評估職業高級培訓師、編審。曾任冶金部直屬北京冶金管理乾部學院經濟係主任、會計師事務所主任會計師、中國人民大學成人教育學院兼職教授、北京成人高校高級教學職務考核評議組評委、國傢經貿委總會計師崗位培訓研究組成員、北京市廠長教學研究會副秘書長、總會計師等。現任財會信報社副主編，中國風險管理者聯誼會特約顧問、中國質量認證中心高級財務專傢顧問等。高立法現年81歲。60多年來一直從事財務會計、企業管理的實務與教學研究，曾在工廠擔任主管會計十餘年，進行職業培訓、總會計師培訓及全國廠長、注冊會計師、注冊審計師統考培訓。不僅有豐富的實踐經驗，在理論上也有一定成就。齣版*作有：《企業全麵風險管理實務》、《企業經營風險管理實務》、《企業內部控製實務》、《企業全麵診斷實務》、《企業會計準則與涉稅處理》、《冶金工業審計》、《企業財務管理》、《企業會計核算與稅務處理圖解》、《小企業會計核算與稅務處理圖解》、《商貿企業會計核算與稅務處理圖解》、《施工裝修房地産企業會計核算與涉稅處理圖解》、《企業全麵診斷與綜閤治理》、《企業營銷診斷與治理》、《企業人力資源診斷與治理》、《企業財務診斷與治理》、《企業生産運作診斷與治理》、《廠長（經理）理財的技術與方法》、《簡明企業會計核算》、《企業財務會計報告分析識彆與效績評價》、《全國在職會計培訓教材——工業會計》、《經營分析與效績評價》、《現代企業成本控製實務》、《資産評估》、《小企業會計準則與涉稅處理》、《審計學概論》等30多部，目前正在研究探討民營企業經營管理及風險控製。發錶《企業實施風險管理探討》、《企業欺詐風險防範》、《財務報錶分析識彆》、《會計風險應對》等淪文20多篇。由於長期在基層單位工作，對企業經營管理、會計核算以及稅務事項中的疑難問題較為瞭解，同時在財會信報做編審，著作中能及時反映會計呼聲並給以適當解決，比較切閤企業實際，故受到讀者歡迎。

目錄

引言
一、《內部控製手冊》的編製目的和意義
二、《內部控製手冊》的編製依據和原則
三、《內部控製手冊》的編製框架
四、內部控製工作機製
五、《內部控製手冊》內容結構
六、《內部控製手冊》的局限性
七、《內部控製手冊》的維護更新與使用

第一章 治理環境管理（OS）
一、治理結構
二、組織架構
三、職責權限

第二章 戰略管理（DS）
戰略管理流程

第三章 企業文化管理（CC）
企業文化管理

第四章 風險評估管理（RM）
風險評估管理

第五章 子公司管理（SC）
子公司管理

第六章 全麵預算管理（PB）
全麵預算管理

第七章 投資與擔保管理（LA）
一、投資管理
二、擔保管理

第八章 市場營銷管理（MD）
市場營銷管理

第九章 人力資源管理（HR）
一、員工招聘、使用與退齣
二、員工薪酬與福利管理
三、員工培訓管理
四、人事關係管理
五、績效考核管理

第十章 財務管理（FC）
一、現金、銀行賬戶與票據管理
二、資金支付管理
三、會計核算管理
四、委托貸款管理
五、收入管理
六、成本費用管理
七、稅費管理
八、財務報告管理

第十一章 融資管理（BD）
銀行藉款管理

第十二章 采購管理（PU）
一、閤格供應商管理
二、采購業務管理

第十三章 資産管理（AS）
一、固定資産管理
二、投資性房産管理
三、授權房産管理

第十四章 物業管理（PM）
物業管理

第十五章 房地産開發管理（RD）
一、策劃與立項管理
二、項目前期管理
三、工程施工監督檢查管理
四、工程設計變更與簽證管理
五、工程竣工驗收管理
六、房産銷售管理
七、工程投資控製管理

第十六章 行政管理（AD）
一、公文管理
二、會議及督辦管理
三、印章 管理
四、文件製度體係建設管理
五、檔案管理

第十七章 閤同與法務管理（CO）
一、閤同管理
二、法務管理

第十八章 社會責任管理（SR）
一、安全管理
二、統計管理
三、突發事件管理

第十九章 信息係統管理（IS）
一、信息係統開發管理
二、信息係統安全管理

第二十章 內部監督管理（MO）
一、內控評價管理
二、內部審計管理
三、投訴、舉報管理
四、內部會計監督管理

附錄一 五糧液真相調查
附錄二 參編單位介紹

前言/序言

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評分☆☆☆☆☆

書本紙張質量挺好！內容也很豐富，寫得深入透徹！

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評分☆☆☆☆☆

還沒看完，寫的還可以的

評分☆☆☆☆☆

隔天纔送到 速度實在太慢瞭

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有價值 到貨快 且包裝好 有京東這個好夥伴

評分☆☆☆☆☆

基本上是流程圖 缺乏對內容的描述

評分☆☆☆☆☆

很厚，慢慢學

評分☆☆☆☆☆

不錯，不錯，京東就是快，頭天晚上下單第二天就到貨！價格還便宜！

評分☆☆☆☆☆

已收到，比較實用，滿意

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