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編輯推薦

1.本書部分內容取自深圳市思博企業管理谘詢有限公司、深圳市時代華商企業管理谘詢有限公司等培訓機構、谘詢機構的實踐案例。
2.作者唐政是國內經營谘詢實戰派顧問專傢，深圳市思博企業管理有限公司創始人，“OBK”戰略績效理論創始人，他長期從事製造業企業的年度經營計劃與全麵預算管理及顧問工作，實戰經驗豐富。
3.書中結閤成功案例，為讀者提供瞭大量行之有效的範本。

內容簡介

經營計劃和全麵預算管理是企業利用經營計劃和全麵預算對企業各部門的資源進行分配、調節和控製，以便有效地組織和協調日常生産經營活動，實現經營目標的過程。
《企業年度經營計劃與全麵預算管理》一書從分析企業的發展階段入手，介紹瞭年度經營計劃和全麵預算管理的意義和導入方法，按照目標體係建立、年度經營計劃製訂、全麵預算管理的順序，結閤大量成功案例，層層深入地介紹瞭經營計劃與全麵預算的實施步驟、實施方法、使用技巧和注意事項，並且提供瞭大量行之有效的錶格和管理製度實戰範本，幫助企業提高戰略管理能力和資源使用效率，提高核心競爭力。
《企業年度經營計劃與全麵預算管理》適閤企業各級管理人員和企業培訓師、谘詢師，以及高校相關專業師生閱讀和使用。

作者簡介

唐政，經營谘詢實戰派專傢，深圳市思博企業管理谘詢有限公司創始人，OBK戰略績效理論創始人。長期從事企業年度經營計劃與全麵預算管理及顧問工作。曾服務過的客戶有江西奧沃森新能源有限公司、廣東大地集團、廣東飛新達智能設備股份有限公司、廣東銘利達集團、東莞新興盛端子製品有限公司、東莞若美電子科技有限公司、東莞知音電子有限公司、東莞格林皮革有限公司、廣東恩典皮具製品有限公司、東莞寶昱塑膠製品有限公司、深圳市美鉑林精密電子有限公司等。

目錄

第1章 經營計劃與全麵預算的導入
經營計劃明確瞭企業的工作方嚮和工作目標，落實瞭企業戰略，也為績效考核提供瞭
主要依據。預算用會計化語言將經營計劃分解，並使其明確化、嚴謹化。通過提高經營計劃和預算的工作效率，各項經營活動能更好地實現企業的戰略規劃要求，並且提高企業的核心競爭力。
第一節 中國企業的分析 3
一、企業的發展階段 3
二、企業發展遇阻的原因 4
第二節 經營計劃與全麵預算 4
一、什麼是經營計劃 4
二、什麼是全麵預算 5
三、經營計劃與全麵預算的關係 5
第三節 經營計劃與全麵預算的導入 7
一、導入經營計劃與全麵預算的益處 7
二、企業年度經營計劃與全麵預算的開展方式 7

第2章 目標體係建立
要做好年度經營計劃與全麵預算管理，必須有完善並且一緻的目標體係，這樣纔能加
強企業各部門的關係，發揮齣整體力量。因此，企業應將最高管理層製定的企業總目標和各部門主管的部門目標，直至基層的個人目標，按照企業組織結構的層級串連起來，從而形成完整的目標體係。
第一節 目標體係的建立步驟 13
一、目標體係的結構 13
二、建立目標體係的基本程序 15
三、繪製目標體係圖 15
第二節 目標設定的原則 16
一、具體化 17
二、數據化 17
三、時程化 17
第三節 運用平衡記分卡製定目標 18
一、什麼是平衡計分卡 18
二、平衡計分卡的實施要領 24
三、建立部門/組彆平衡計分卡的過程 27
第四節 年度總目標的製定流程 31
一、評估企業的內部資源 32
二、評估企業的外部情況 39
三、製定策略 44
四、設置目標 45
五、驗證目標 45
六、溝通目標 46
第五節 部門年度目標的製定 46
一、部門年度目標的製定方法和步驟 47
二、部門年度目標的設定要求 49
第六節 個人目標的製定 51
一、準備工作 52
二、提齣目標草案 52
三、目標草案提交至部門主管審核 55
四、目標草案的修正 55
五、填製目標卡 56
【實戰範本 01】總目標範本 58
【實戰範本 02】某塑膠企業的目標體係 61
【實戰範本 03】某電子製造企業目標體係 71
【實戰範本 04】物業企業常用的控製性指標 84
【實戰範本 05】某企業 BSC 指標體係 87

第3章 年度經營計劃
製定年度經營計劃需要企業的中高層人員共同參與，按照自上而下、從外至內的順序
完成。經營計劃的主要內容是為達成企業年度目標所需要開展的重點工作。
第一節 年度經營計劃的概念 95
一、什麼是年度經營計劃 95
二、戰略目標、年度經營計劃和預算的關係 95
三、企業年度經營計劃與部門年度經營計劃 95
第二節 年度經營計劃的製訂流程 96
一、項目啓動會 96
二、年度經營分析 97
三、設定年度經營目標 98
四、製定年度經營計劃策略 98
五、前端部門立項 98
六、需求傳遞 99
七、後端部門立項 100
八、年度預算 100
九、宣導 100
第三節 年度經營計劃的編製 104
一、年度經營計劃的總體編製要求 104
二、年度營銷計劃的編製說明 105
三、年度生産計劃的編製說明 113
四、年度質量計劃的編製說明 115
五、年度采購計劃的編製說明 116
六、年度人力資源計劃的編製說明 117
七、年度成本計劃的編製說明 118
八、年度財務計劃的編製說明 119
第四節 年度經營計劃書的編製 121
一、企業年度經營計劃書的編寫 121
二、部門年度經營計劃書的編寫 126
【實戰範本 】某企業質管部××年度經營計劃書 132
第五節 年度經營計劃的執行管理 151
一、製定計劃執行措施 151
二、進行有效的溝通 162
三、建立配套的管理體係 163
四、建立常態監控機製 164
五、提高員工素質 165
【實戰範本 01】營銷部年度經營計劃執行錶 165
【實戰範本 02】工程部年度經營計劃執行錶 173
【實戰範本 03】PMC部年度經營計劃執行錶 177
【實戰範本 04】采購部年度經營計劃執行錶 181
【實戰範本 05】生産部年度經營計劃執行錶 188
【實戰範本 06】質管部年度經營計劃執行錶 194
【實戰範本 07】人力資源部年度經營計劃執行錶 204
【實戰範本 08】財務部年度經營計劃執行錶 211

第4章 全麵預算
預算促進瞭企業計劃工作的開展與完善，降低瞭企業的經營風險與財務風險。企業進行全麵預算管理就是以企業戰略目標為齣發點，以市場需求為導嚮，建立起涉及企業生産經營各個方麵的預算管理體係。全麵預算包括經營預算和財務預算，它將企業的經營目
標具體化和細分化，對實現經營目標所消耗的資源進行閤理的配置，指導企業生産經營活動，是一種集控製、激勵、評價等功能為一體的貫徹企業經營戰略並對企業進行內部控製的管理機製。
第一節 全麵預算的內容 219
一、業務預算 219
二、財務預算 220
第二節 全麵預算的編製程序 220
一、準備階段 220
【實戰範本01】全麵預算啓動作業指引 224
【實戰範本 02】預算啓動會議作業指引 231
【實戰範本 03】××公司全麵預算編製大綱 233
二、編製階段 235
三、初審階段 239
四、討論階段 239
五、決策下發 239
六、簽訂業績閤同 239
【實戰範本 04】總經理業績閤同 244
【實戰範本 05】副總經理業績閤同 246
【實戰範本 06】總會計師業績閤同 249
【實戰範本 07】總經濟師業績閤同 252
【實戰範本 08】總工程師業績閤同 255
【實戰範本 09】辦公室主任業績閤同 258
【實戰範本 10】財務部經理業績閤同 260
【實戰範本 11】計劃預算部經理業績閤同 263
【實戰範本 12】開發部經理業績閤同 266
【實戰範本 13】銷售部經理業績閤同 268
【實戰範本 14】企業管理部經理業績閤同 270
【實戰範本 15】營銷總監崗位績效責任協議書 272
第三節 各預算單位的業務預算 275
一、銷售預算編製 275
二、生産預算編製 280
三、采購預算編製 281
四、生産成本預算編製 283
五、運營成本預算編製 287
六、資本支齣預算編製 293
七、現金預算編製 294
八、預計報錶編製 295
第四節 全麵預算的執行與考核 301
一、預算的實施 301
二、預算執行情況報告製度 301
三、預算監控體係 303
四、預算調整 307
五、預算考核 309
第五節 全麵預算管理溝通計劃 310
一、實施溝通的目的 310
二、溝通成功的關鍵因素 311
三、預算管理溝通計劃的主要內容 311
【實戰範本 16】某企業的全麵預算管理溝通計劃 312
參考文獻 317

前言/序言

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